Dans le contexte sanitaire, climatique et économique que l’on connaît, c’est un budget contraint, mais équilibré qui a été présenté par Christelle Vilcot, adjointe aux finances, puis voté et adopté ce jeudi 2 février, en conseil municipal.
Pour 2023, les élus ont fait le choix de ne pas augmenter les impôts, de soutenir un service public solidaire proche des familles et de conserver un même niveau de subventions aux associations. Au-delà de ces grands équilibres, priorité est une nouvelle fois donnée à l’entretien et à la rénovation du patrimoine communal.
Plusieurs points forts marquent ce budget 2023. «La crise énergétique impacte le fonctionnement de la collectivité avec une hausse d’environ 400 000 €, directement liée à l’inflation…», indique le maire, Arnaud Mathieu. «Par ailleurs, la collectivité doit absorber une recul global des dotations de l’ État d’environ 3%.»
Ce budget prend également en compte le transfert des équipements de l’OMT et des personnels qui leur sont rattachés. Le coût de cette reprise est neutralisé par une diminution des participations de la commune au budget de l’Office municipal de tourisme.
Dans ce contexte, le maire précise : «Dans l’élaboration de ce budget, c’est la prudence qui nous a guidés».
BUDGET 2023
Section fonctionnement
Dépenses : 14 900 405, 00€ (13 182 028,24€ en 2022)
Recettes : 14 900 405, 00€
-Les charges générales passent de 3 334 600, 00€ en 2022 à 4 439 023, 00€ , soit une hausse de 865 000 € après transfert des équipements de l’OMT. On note également une augmentation des transports collectifs de 38 000€, des locations immobilières de 82 000 €, de la taxe foncière de 41 000 €.
-Les charges de personnels (4 640 392, 00€) évoluent elles aussi à la hausse avec d’une part la réforme des catégories C et d’autre part, la revalorisation des traitements des agents publics décidée par le gouvernement (+3,5%), ce qui induit une croissance de la masse salariale de plus de 8,6% par rapport à 2022, pour un total évalué à 4 075 000,00€. Ce montant passant à 4 640 392, 00€ (évolution de 564 000 €) après rattachement d’une partie de l’effectif OMT.
-Concernant les recettes, elles sont fortement tirées à la hausse par l’augmentation des bases fiscales décidées par le Parlement (+7,1%). Ce qui absorbe en partie la hausse des dépenses.
En revanche, d’autres postes sont revus à la baisse par rapport à 2022, comme le non reversement de l’excédent budget bois et forêt, la baisse de la redevance ski de fond ou celle de la taxe sur les remontées mécaniques, en raison du niveau d’enneigement, qui impacte également les frais de secours, etc.). Enfin, comme signalé plus haut, les dotations de l’Etat connaîtront un nouveau recul d’environ 3%.
Section investissement
Dépenses : 4 932, 459, 86€ (4 254 876, 16€ en 2022)
Recettes : 4 932, 459, 86€
-Les élus font le choix d’affecter 2,9 millions d’€ (avec la reprise des équipements OMT), répartis entre 1,5 million d’€ sur les bâtiments, 680 000€ pour les espaces publics et voirie, 517 000€ sur les engins et 200 000€ sur le matériel et les équipements des services.
Bâtiments : 168 000 € pour la gendarmerie, 180 000€ pour les écoles, 405 000€ sur les équipements sportifs (dont 228 000€ Led patinoire), 149 000 € dédiés au centre aquatique et 160 000€ en maîtrise d’ œuvre pour la Maison des saisonniers.
Espaces publics : 468 000€ en voirie (place de la Libération, chemin des Eymards, avenue du Gal de Gaulle…)
Véhicules et engins : chargeuse, dameuse, broyeuse, camion…
Logiciels et outils informatiques…
En marge du BP 2023
Budget Eau :
Fonctionnement :
Dépenses : 989 529, 66€
Recettes : 989 529, 66€
Investissement :
Dépenses : 677 242, 84€
Recettes : 677 242, 84€
Budget Assainissement :
Fonctionnement :
Dépenses : 1 701 672, 62€
Recettes : 1 701 672, 62€
Investissement
Dépenses : 524 905, 79€
Recettes : 524 905, 79€
Budget bois et forêts
Fonctionnement :
Dépenses : 218, 637, 00 €
Recettes : 218, 637, 00€
Investissement
Dépenses : 140 312, 76€
Recettes : 140 312, 76€
Taux d’imposition 2023 : (inchangés par rapport à 2022, mais attention, les bases décidées par l’Etat vont, elles, fortement augmenter : 7,1%)
Taxe habitation résidence secondaire : 20,16%
Foncier bâti : 43,85%
Foncier non bâti : 62,94%
Intérêt de la dette : 140 000 € pour 131 000€ l’an dernier en raison d’un emprunt contracté en fin d’année à hauteur de 750 000€, d’où une légère hausse des intérêts.
Endettement par habitant : 1 801, 97€ en 2023 pour 1 756,45€ en 2022.
